2016年威海市文登区旅游局部门预算

目  录

第一部分概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年部门收支预算总表

二、2016年部门收入预算表

三、2016年部门支出预算表

四、2016年财政拨款支出预算表

五、2016年政府性基金支出预算表

六、2016年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

七、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、2016年财政拨款收支总表

九、2016年一般公共预算支出表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分

概    况

一、 主要职能  

一、贯彻执行国家、省、威海市关于发展旅游业的各项方针、政策、法规，研究拟定全区旅游业管理的政策、措施和规章并监督实施；指导全区旅游工作。二、拟定并指导实施全区旅游业发展规划、计划；负责全区旅游资源普查工作；指导旅游商品开发工作；指导重点旅游区域和重点旅游项目的开发建设；引导全区旅游业利用外资和社会投资工作。三、培育和完善全区旅游市场，研究拟定全区旅游市场开发规划及措施并组织实施；组织、指导重点旅游产品的开发；组织开展旅游业对外宣传和重大促销活动。四、贯彻执行国家、省、威海市各类旅游区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种项目的设施标准、服务标准并监督实施；负责旅游饭店、旅行社（公司）、旅游区（点）等级的审核、申报、审批工作；组织和指导旅游设施定点工作。五、贯彻执行国家、省、威海市有关出国旅游和赴香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区旅游及边境旅游政策；负责国内和国外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区在我区开设旅游机构的管理工作；组织开展全区旅游的对外交流活动。六、负责全区旅游统计工作；指导全区旅游资源普查工作和旅游信息网建设。七、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。八、监督实施国家、省、威海市有关旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游教育培训工作。九、指导全区旅游行业精神文明建设。十、承办区政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

威海市文登区旅游局部门预算包括：局机关预算。

本次公开的部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入文登区旅游局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分

2016年部门预算表

表1.2016年文登区旅游局部门收支预算总表

                                  单位：万元

表2.2016年文登区旅游局部门收入预算表

单位：万元

表3. 2016年文登区旅游局部门支出预算表

单位：万元

表4. 2016年文登区旅游局部门财政拨款支出预算表

                                                                               单位：万元

表5. 2016年文登区旅游局部门政府性基金支出预算表

                                                                                   单位：万元

备注：若无政府性基金支出预算需在相关栏次中填写“无”。

表7. 2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：                                                            单位：万元

表8. 2016财政拨款收支总表

单位：万元

表9. 2016年一般公共预算支出表

                                                                               单位：万元

第三部分

2016年部门预算

情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）依法合规原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定，体现国家方针政策，严格执行预算编制的相关政策和规定。（二）综合预算原则。部门的各项基本支出应全面完整地纳入部门预算统一管理，预算内外资金要统筹安排。（三）真实准确原则。部门预算基础信息是科学合理编制部门预算的基础，要确保真实、准确、完整。（四）优先保障原则。预算安排首先要保障部门基本支出的合理需要，以保证行政事业单位的正常运转。（五）定员定额管理原则。公用支出预算编制原则上实行定员定额管理，根据部门的人员配置，统一按支出定额标准核定，根据本单位实际情况，逐步完善实物费用定额体系。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为672.87万元，其中：财政拨款672.87   万元。

2016年支出预算为672.87万元，其中：一般公共服务支出142.17万元，社会保障和就业支出88.7万元，项目类支出442万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为672.87万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出142.17万元，主要用于工作人员工资、津贴补贴、行政运行费用、交通费用、公务用车运行维护费用及单位日常运行等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出88.7万元，主要用于单位工作人员社会保险的缴纳、死亡抚恤等。

3、项目类支出442万元，主要用于旅游事业的发展及节庆活动。

四、政府性基金支出预算情况

无

五、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共13万元。

1、2016年因公出国（境）费预（决）算  0 万元，因公出国（境）团0组0人，2015年预算0万元。

2、我单位现有公务用车2辆，2016年公务用车购置及运行费预（决）算5.2万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数量0辆，单位公务用车燃料费3.3万元；维修费0.9万元；过路过桥费0.5万元；保险费0.5万元。2015年公务用车购置预算0万元，公务用车运行费预算10.9万，2016年公务用车运行预算5.2万元，2016年预算比上年减少52.29%，减少原因是力行勤俭节约。2016年我局共有公务用车2辆，没有增减。

3、2016年公务接待费预（决）算7.8万元。共接待81批次，共886人。2015年我单位公务接待费预算8.1万元，2016年预算比上年减少3.7%，减少原因是严格执行八项规定降低接待标准。